一、文件或记录的管理：
1、公司办公室应备有所有文件清单和空白记录表;
2、外界文件清单(质量控制、与产品品质相关的要求、技术资料、数据信息等)，尤其是我国强制相关法律法规文件或操纵派发纪录;
3、文件分发纪录(各个部门要求)
4、各个部门受控文件清单。包含：质量管理手册、体系文件、各个部门的支持性文件、外界文档(我国、市场和别的规范;危害产品品质的信息等);
5、各个部门质量记录清单;
6、技术文件清单(工程图纸、工艺规程、检验规程和派发纪录);
7、所有文件夹都应根据核查、准许并注明时间;
8、各类质量记录应签名齐备;
二、管理评审：
9、管理评审计划;
10、管理评审会议"签到表";
11、管理评审记录(管理者代表报告、讨论发言或与会人员情况说明);
12、管理评审报告(主题内容见《体系文件》);
13、管理评审后的整改清单和方法;调整、预防和治疗整改意见纪录。
14、跟踪和校验纪录。
三、内部审计：
15、年度内部审计计划;
16、内部审计计划和时间表
17、内审组长任命通知;
18、内部审计师职业资格证影印件;
19、初次会议纪要;
20、内部审计检查表(纪录);
21、上次会议纪要;
22、内部审计报告;
23、不符合项报告和纠正措施校验纪录;
24、数据统计分析的有关纪录;
四、市场销售：
25、合同书评审记录;(订单审核)
26、顾客帐户;
27、顾客满意度调查报告、客户投诉、举报和反馈情况、账表、纪录、统计分析和质量方针是不是完成;
28、售后维修服务记录;
五、购置：
29、合格供应商的描述纪录(包含外包地区代理的描述纪录);同时提供绩效评估原料;
30、合格供应商的质量评价账表(从供应商采购了多少原料，是不是合格)，采购质量统计分析，质量方针是不是完成;
31、购置账表(含委外产品账表)
32、采购计划表(包含审批流程);
33、合同书(须经部门领导准许);
六、仓库物流部：
34、原料、半成品加工、制成品明细分类账;
35、原料、半成品加工和成品标识;
36、质管部
37、不过关测量仪器和工具的使用操纵(报废程序);
38、测量仪器鉴定纪录;
39、各车间质量记录的完整性
40、工具名称的详细机器帐户;
41、详细测量仪器台账和检定证书的保存;
七、设备：
41、设备清单;
42、维护计划;
43、设备维护记录;
八、ISO管理体系认证的作用是什么：
1、证实业务运营模式和持续改善水平，以吸引投资人一切投资人都希望自身的投入十分安全。
他们想要她们投入的公司可以发展并获得成功。针对投资者而言，ISO标准验证所提供的验证是一个非常好的指标，这表明您的公司是用心、承担、更专业的，且要持续寻找改进公司的办法，这将使你的企业成为更好的投资对象。
2、正规的系统认证可以帮助你避免浪费、控制成本，从而提升现金流量
在制造过程中，如果员工并没有必须遵照的程序，错误风险也会增加，进而造成时间与原材料的消耗。此外，生产并没有达到最好实际操作水平，这可能会致使产品质量良莠不齐。如果您的公司能持续进行生产，您不仅可以更好的管理好自己资源，还可以节省成本高额的退换货或返修。
3、ISO标准验证让您有机会增加收入
不管你的产品多么的优质，你的服务项目多么的优异，假如你公司没有根据ISO标准验证，很多组织都不会和你相互合作。要是没有验证，很多蓝筹股公司与政府机构将与你并没有业务往来。根据验证代表着你能投标更多的项目，这也许是一个很好的财政年度和一个好的财政年度之间的差别。
4、如果您在市场中并没有声誉，ISO验证将为您带来一定程度的信贷资产
首次进入新营销市场的新兴企业或成熟企业在市场中并没有声誉。你的潜在用户对你一无所知，你必须与已经有显著企业形象的竞争者打交道。根据ISO标准验证有利于建立信任，这就意味着潜在用户可能给你一个机会，因为显而易见你在进行系统实际操作。公司有个正式的操作流程，您愿意接受独立第三方的审核。这验证了自己的性格，有利于树立奋发向上的企业形象。
5、认识核心价值观，提升合作机会
你的顾客很有可能希望她们和你实现的交易是合乎道德与有责任心的。如果他觉得你认可他们的核心价值观，她们更有可能考虑和你相互合作。更多的顾客代表着更多的收入。媒体经常报道这些看似符合道德准则的公司，但却只根据不惜一切手段获得合同书。许多人对他们的表面觉得猜疑也是可以理解的。雇佣道德员工或进行环境审核能使公司完成其价值观。更为关键的是，它能够实现顾客的期望收益。
#ISO认证体系#
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